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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，我公司承擔(dān)了司機(jī)代開(kāi)專(zhuān)票的各項(xiàng)稅費(fèi)，我改如何做賬呢？
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你好！完稅憑證是誰(shuí)的名字？如果不是單位的只可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出不可以所得稅前抵扣費(fèi)用
2020 01/09 15:15
84785022 
2020 01/09 15:18
是司機(jī)的名字，意思是這個(gè)承擔(dān)的稅費(fèi)是需要企業(yè)所得稅前調(diào)增的對(duì)么？那我公司怎么做可以避免這個(gè)情況呢？因?yàn)閷?duì)方司機(jī)是個(gè)人，稅費(fèi)太多，他們并不愿意承擔(dān)，但是我公司需要發(fā)票入賬才行啊
耿老師 
2020 01/09 15:22
你好！按司機(jī)實(shí)際收到的錢(qián)倒退稅前金額，但是這樣稅金會(huì)多一點(diǎn)
84785022
2020 01/09 15:25
稅金會(huì)多一點(diǎn)是什么意思呢？
老師的意思是要我把實(shí)際支付給司機(jī)的錢(qián)減去稅費(fèi)用倒推出來(lái)的金額作為支付給司機(jī)的實(shí)際應(yīng)付款么？
那稅費(fèi)我怎么做賬呢？
耿老師
2020 01/09 15:30
你好！稅費(fèi)你們是不可以做賬的，因?yàn)橥甓悜{證不是你們的，除非用其他發(fā)票包銷(xiāo)出來(lái)
84785022
2020 01/09 15:31
但是老板讓司機(jī)去代開(kāi)發(fā)票，司機(jī)不愿意承擔(dān)稅費(fèi)，只能同意我公司承擔(dān)對(duì)方的稅費(fèi)了，而且已經(jīng)把錢(qián)付給司機(jī)了，怎么辦吶？
耿老師
2020 01/09 15:35
你好！那就計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出，匯算清繳時(shí)做利潤(rùn)調(diào)增
84785022
2020 01/09 15:39
好的，那請(qǐng)問(wèn)老師，就是以后還是會(huì)需要這個(gè)司機(jī)開(kāi)發(fā)票給公司，但是稅費(fèi)還是需要我公司承擔(dān)，該怎么做可以避免這樣子的情況呢？不然以后每個(gè)月都要做營(yíng)業(yè)外支出了誒
耿老師
2020 01/09 15:40
讓司機(jī)提供稅金的費(fèi)用發(fā)票
84785022
2020 01/09 15:42
有的啊，司機(jī)開(kāi)完發(fā)票會(huì)吧付稅金的完稅憑證寄給我公司
耿老師
2020 01/09 15:44
你好！那是你們正常報(bào)銷(xiāo)的，我是說(shuō)單獨(dú)提供和開(kāi)票稅金相符的金額發(fā)票
84785022
2020 01/09 15:48
？？？不是一個(gè)意思么？沒(méi)搞懂？單獨(dú)提供和開(kāi)票稅金相符的金額發(fā)票是啥？
耿老師
2020 01/09 15:50
你好！你們代開(kāi)發(fā)票不是要繳納稅金嗎？這一本分錢(qián)你們沒(méi)有辦法企業(yè)所得稅前抵扣費(fèi)用，讓司機(jī)提供發(fā)票來(lái)頂替這一部分錢(qián)計(jì)入你們的費(fèi)用稅前抵扣
84785022
2020 01/09 15:55
我懂了，意思就是以后付錢(qián)就不寫(xiě)是付稅金，讓司機(jī)給別的發(fā)票來(lái)報(bào)銷(xiāo)，剛好用這部分的發(fā)票金額來(lái)抵掉那個(gè)代開(kāi)發(fā)票的稅金款對(duì)么？
耿老師
2020 01/09 16:01
你好！是的，這樣你們就可以稅前抵扣了
84785022
2020 01/09 16:06
好的， 謝謝老師
耿老師
2020 01/09 16:08
不客氣 歡迎下次提問(wèn)
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