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老師，我們企業(yè)是10月底新成立的，申報企業(yè)所得稅，提示上期未申報怎么回事？還有季初資產總額和季末資產總額提示確定是否為0，怎么回事？填零可以嗎？
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提示上期未申報怎么回事 這個需要問你稅局，季初資產總額和季末資產總額提示確定是否為0， 你沒有業(yè)務么？沒有原則是可以填寫0 但是要是稅局提示不能0 那就填寫1 做一筆賬，借庫存現金1萬 貸其他應付款 1萬
2020 01/09 13:58
84785016 
2020 01/09 13:59
老師，我們只有一筆銀行扣手續(xù)費的業(yè)務，不過錢是借用的，借的銀行存款800，貸的其他應付款800，然后花費了660
maize老師 
2020 01/09 14:03
花費就做借xx費用 貸銀行就可以，最后銀行減少這個未分配利潤是負數
84785016
2020 01/09 14:08
那這個申報企業(yè)所得稅時季初季末資產總額怎么填呢
maize老師
2020 01/09 14:11
季初 9月資產負債表資產合計數期末數，季末12月資產負債表資產合計數期末數
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