問(wèn)題已解決

我們一個(gè)小規(guī)模公司，年利潤(rùn)為負(fù)數(shù)，但是本季度是600多，我也要計(jì)提所得稅嗎？600*50%*20%？

84784961| 提問(wèn)時(shí)間：2020 01/09 10:36
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 如果年度利潤(rùn)是虧損的 不需要計(jì)提所得稅
2020 01/09 10:37
84784961
2020 01/09 10:38
第四季度為正數(shù)也不用嗎
bamboo老師
2020 01/09 10:41
是的 這個(gè)看全年累計(jì)
84784961
2020 01/09 10:44
比如1-9月累積是-200元 10- 12月累積是100元，年累積-100，那么我第四季度要按照100預(yù)繳，還是因?yàn)槟昀鄯e為負(fù)數(shù)不用預(yù)繳了？
bamboo老師
2020 01/09 10:44
因?yàn)槟昀鄯e為負(fù)數(shù)不用預(yù)繳
84784961
2020 01/09 11:15
比如1季度應(yīng)納稅所得額是-100 2季度是50，年累積是-50，那我2季度也不用計(jì)提吧？
bamboo老師
2020 01/09 11:16
是的 2季度也不用計(jì)提
84784961
2020 01/09 11:33
比如1季度應(yīng)納稅所得額是100 預(yù)繳了25 2季度是50，年累積是150，那我2季度所得稅計(jì)提是150*25%-25 對(duì)嗎
bamboo老師
2020 01/09 11:34
符合小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)么
84784961
2020 01/09 11:36
假設(shè)不是小微
bamboo老師
2020 01/09 11:37
不是小微企業(yè)的話(huà) 這樣計(jì)算正確的
84784961
2020 01/09 11:40
好的，謝謝哈
bamboo老師
2020 01/09 11:49
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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