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私募基金收到代扣代繳增值稅，怎么申報(bào)納稅？填什么申報(bào)表？

84785031| 提問(wèn)時(shí)間：2020 01/09 10:26
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
需要在賬面上反映，私募基金于基金管理公司分開(kāi)核算，代扣代繳的增值稅作為基金管理公司與私募基金的往來(lái)的處理。實(shí)際繳納增值稅時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（代繳稅費(fèi)） 貸：銀行存款 收到私募基金的還款時(shí)沖銷代繳稅費(fèi)科目 在增值稅納稅申報(bào)表附列資料（二）的第7欄次“代收代繳稅收繳款憑證”。同時(shí)需要在《代扣代繳稅收繳款書抵扣清單》增值稅報(bào)表填寫扣繳納稅人識(shí)別號(hào)，即本單位的統(tǒng)一社會(huì)信用代碼。
2020 01/09 10:52
84785031
2020 01/09 10:53
申報(bào)表清單里沒(méi)有附列資料二
樸老師
2020 01/09 10:59
那你找下別的附表看看
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