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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好,進(jìn)項(xiàng)票本月不低扣,留到下月抵扣,分錄怎么做?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答您好!分錄 借:成本費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款 下月抵扣 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
2020 01/08 10:24
84785005
2020 01/08 10:26
稅控盤(pán)是全額抵
小妍老師
2020 01/08 10:29
您好!分錄 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:銀行存款 全額抵扣, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
84785005
2020 01/08 10:30
借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
84785005
2020 01/08 10:30
這樣行嗎?
84785005
2020 01/08 10:31
下月轉(zhuǎn)回來(lái)抵扣,可以嗎?
小妍老師
2020 01/08 10:32
您好!全額抵扣是不涉及進(jìn)項(xiàng)稅科目的,最好按照我給您的分錄做。
84785005
2020 01/08 10:37
好的,謝謝老師!
小妍老師
2020 01/08 10:37
不客氣,滿意請(qǐng)五星好評(píng)哦!
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