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問(wèn)題已解決
老師，你好，上半年的時(shí)候有個(gè)工程，我們這個(gè)工程做了幾個(gè)月，然后就不干了，現(xiàn)在我們賬上工程施工有一些成本，也沒(méi)開(kāi)發(fā)票也沒(méi)結(jié)算，怎么做賬
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如果沒(méi)有賠償 那么只能轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出科目 所得稅匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增
2020 01/06 10:33
84785038 
2020 01/06 10:47
老師，以后有賠償呢，怎么做賬
軼塵老師 
2020 01/06 10:48
有賠償 沖減工程施工成本
84785038
2020 01/06 11:16
老師，具體分錄呢
軼塵老師
2020 01/06 11:20
借：銀行存款 j 借：工程施工（紅字）
84785038
2020 01/06 15:32
老師有賠償我們肯定開(kāi)票
84785038
2020 01/06 15:32
現(xiàn)在是借營(yíng)業(yè)外支出貸工程施工
84785038
2020 01/06 15:32
以后給錢(qián)了開(kāi)票怎么做，
軼塵老師
2020 01/06 15:33
只有在確定得不到補(bǔ)償?shù)那闆r下才整個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
84785038
2020 01/06 15:36
老師，那以后給補(bǔ)償怎么做賬
軼塵老師
2020 01/06 15:38
借：銀行存款 j 借：工程施工（紅字）
84785038
2020 01/06 15:40
老師，要是給補(bǔ)償要我們開(kāi)票，那就有稅了怎么辦
軼塵老師
2020 01/06 15:48
那就按照工程款的收入來(lái)處理 借：銀行存款 貸;營(yíng)業(yè)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅
84785038
2020 01/06 16:00
老師，這個(gè)要去備案嗎
軼塵老師
2020 01/06 16:00
不需要備案 開(kāi)票時(shí)確認(rèn)收入
84785038
2020 01/06 16:05
老師，我以為是存貨損失需要備案，這個(gè)所得稅匯繳能扣除嗎
軼塵老師
2020 01/06 16:20
沒(méi)有發(fā)票的 匯算清繳不能扣除
84785038
2020 01/06 16:28
老師，都有發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)還沒(méi)抵扣呢，干了幾個(gè)月然后老板把這個(gè)項(xiàng)目買(mǎi)了，可以之前有發(fā)票，我才做進(jìn)去呢，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)這個(gè)項(xiàng)目不用了，我可以用在別的項(xiàng)目嗎，我是做的借工程施工 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證發(fā)票 貸銀行，現(xiàn)在賣(mài)了 年末做賬 借 營(yíng)業(yè)外支出 貸工程施工
84785038
2020 01/06 16:30
老師，寫(xiě)錯(cuò)了，項(xiàng)目賣(mài)了不是買(mǎi)，那這樣我可以匯繳扣除嗎，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以用在別的項(xiàng)目嗎
軼塵老師
2020 01/06 18:10
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣其他項(xiàng)目的銷(xiāo)項(xiàng)
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