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問(wèn)題已解決
本月有開(kāi)紅字16%的專(zhuān)票，但申報(bào)糸統(tǒng)里己無(wú)16%貨物及勞務(wù)銷(xiāo)售這欄，咋填列此負(fù)數(shù)銷(xiāo)售額
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您好，就合并計(jì)入13%L里面
2020 01/05 21:58
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老師 稅務(wù)申報(bào)主表里面 應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額和應(yīng)稅勞務(wù)銷(xiāo)售額分別是13%專(zhuān)票金額和6%專(zhuān)票金額嗎？這兩欄必須填嗎？
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開(kāi)9%的銷(xiāo)票 取得16的貨物票 可以認(rèn)證抵扣么
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老師，我們是銷(xiāo)售貨物勞務(wù)一般納稅人，2月開(kāi)具了9%的安裝服務(wù)專(zhuān)票，我看系統(tǒng)申報(bào)表002里顯示了9%的銷(xiāo)售額，主表里不顯示是嗎？
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我公司開(kāi)13%的租賃費(fèi)專(zhuān)票，也開(kāi)3%的勞務(wù)費(fèi)專(zhuān)票，本月只開(kāi)了3%的勞務(wù)專(zhuān)票，本月有進(jìn)項(xiàng)稅額，可以抵扣嗎？
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平時(shí)都是成品銷(xiāo)售給客戶(hù)的，開(kāi)的基本都是13%的專(zhuān)票，增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中第一欄和第二欄填寫(xiě)的數(shù)據(jù)都是一致的，4月份開(kāi)了一張小額的安裝費(fèi)9%的5908.26元給客戶(hù)，那么申報(bào)時(shí)增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中，第2欄中應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額應(yīng)該減掉這個(gè)安裝費(fèi)5908.26，這個(gè)5908.26元而應(yīng)該填入第三欄應(yīng)稅勞務(wù)銷(xiāo)售額5908.26元嗎？
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