問(wèn)題已解決

年末結(jié)轉(zhuǎn)，虧損10萬(wàn)，借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)10萬(wàn)，貸：本年利潤(rùn)10萬(wàn)，這分錄正確嗎？還需要在做其他分錄嗎？

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：2020 01/05 16:41
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 這樣寫分錄正確的 不需要再寫其他結(jié)轉(zhuǎn)分錄了
2020 01/05 16:41
84785018
2020 01/05 16:43
那以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目是怎么用
bamboo老師
2020 01/05 16:44
以前年度損益調(diào)整是對(duì)以前年度財(cái)務(wù)報(bào)表中的重大錯(cuò)誤的更正。這種錯(cuò)誤包括計(jì)算錯(cuò)誤、會(huì)計(jì)分錄差錯(cuò)以及漏記事項(xiàng)。 核算企業(yè)本年度發(fā)生的調(diào)整以前年度損益的事項(xiàng)以及本年度發(fā)現(xiàn)的重要前期差錯(cuò)更正涉及調(diào)整以前年度損益的事項(xiàng)。企業(yè)在資產(chǎn)負(fù)債表日至財(cái)務(wù)報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日之間發(fā)生的需要調(diào)整報(bào)告年度損益的事項(xiàng)，也可以通過(guò)本科目核算。
84785018
2020 01/05 16:46
利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)一直在借方提現(xiàn)有余額
bamboo老師
2020 01/05 16:47
那就是您單位一直虧損
84785018
2020 01/05 16:49
那是不是我12月分最后一步本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)后就可以19年結(jié)轉(zhuǎn)到20年了，是嗎？
bamboo老師
2020 01/05 16:50
是的 最后一筆分錄做好就可以結(jié)轉(zhuǎn)下年了
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