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稅務(wù)局代開發(fā)票作廢了，應退的稅款怎么做賬
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你好 現(xiàn)在稅局是說要退你還是讓你以后抵減 ？ 你之前繳納稅費怎么做賬的？你是一般納稅人還是小規(guī)模
2020 01/05 15:40
84784997 
2020 01/05 16:03
小規(guī)模的老師，稅務(wù)局要讓以后抵減，12月剛開的還沒做賬，我是要先正常做賬嗎？再做相反分錄沖銷，還是直接入到其他應收款
meizi老師 
2020 01/05 16:06
你好 是的 你就直接建賬做賬 。你繳納的時候做 借應交稅費-應交增值稅貸銀行存款 以后抵減的時候 就抵減你借方金額 。 不需要掛其他應收款的。 你都沒有收到款 就不沖銷。 掛借方就行了
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