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問(wèn)題已解決
老師您好，去年公司虧損，但在所得稅匯算清繳有調(diào)整的項(xiàng)目，這個(gè)需要做會(huì)計(jì)分錄嗎？
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你好 不需要做會(huì)計(jì)分錄的。
2020 01/05 10:01
84785007 
2020 01/05 11:00
老師，計(jì)提所得稅，2019年利潤(rùn)+2018年報(bào)表上的數(shù)，還是加所得稅匯算清繳調(diào)整后的數(shù)來(lái)計(jì)提？
答疑蘇老師 
2020 01/05 11:02
你好 按匯算清繳調(diào)整后的數(shù)據(jù)來(lái)計(jì)提。
84785007
2020 01/05 11:28
老師，以前年度調(diào)整損益這個(gè)科目在報(bào)表中哪能體現(xiàn)出來(lái)？我現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表正差了這個(gè)金額
答疑蘇老師
2020 01/05 11:30
你好 如果用到了以前年度損益調(diào)整科目的話，是應(yīng)該差這些的。
84785007
2020 01/05 11:33
去年倆表金額有差時(shí)，公司老總在辦理美國(guó)業(yè)務(wù)時(shí)就把表退回來(lái)，我人為給改了，這種情況怎么辦？
答疑蘇老師
2020 01/05 11:38
你好 有以前年度損益調(diào)整的話，有差額是正確的。
84785007
2020 01/05 11:57
我去年有筆憑證做反了，近看下這樣改對(duì)嗎？
答疑蘇老師
2020 01/05 11:58
你好 是的 分錄是正確的。
84785007
2020 01/05 12:01
老師，那就是我我的報(bào)表永遠(yuǎn)都會(huì)有這個(gè)差額是嗎？
答疑蘇老師
2020 01/05 12:06
你好 不是的 下一年就沒(méi)有了 就今年有這個(gè)差額。
84785007
2020 01/05 12:12
可我去年差了9033.75，這個(gè)數(shù)怎么會(huì)今年還有呢？
答疑蘇老師
2020 01/05 12:15
你好 你不是今年做的這筆分錄嗎？
84785007
2020 01/05 12:17
哦，今年做的明年就沒(méi)有了？
答疑蘇老師
2020 01/05 12:20
你好 是的 是zheyangdeq
答疑蘇老師
2020 01/05 12:20
你好 是的 是這樣的
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