問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)月做賬，是不是需要把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)呢？

84785044| 提問(wèn)時(shí)間：2020 01/04 22:10
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，12月份做賬，需要把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 做到結(jié)轉(zhuǎn)之后本年利潤(rùn)科目余額為0才是的
2020 01/04 22:11
84785044
2020 01/04 22:13
那老師，一般納稅人企業(yè)是不是還需要結(jié)轉(zhuǎn)一下增值稅呢？
鄒老師
2020 01/04 22:14
你好，一般納稅人每個(gè)月都需要做銷(xiāo)項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額的結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
84785044
2020 01/04 22:21
老師能不能把分錄寫(xiě)給我看一下啊
鄒老師
2020 01/05 11:36
你好，如果是銷(xiāo)項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額），貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
84785044
2020 01/05 11:37
謝謝您
鄒老師
2020 01/05 11:37
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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