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報企業(yè)所得稅是看利潤表的本季度金額還是本年累計(jì)金額呢？

84784976| 提問時間：2020 01/04 17:10
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小洪老師
金牌答疑老師
職稱：CMA,財務(wù)分析,cfa一級和二級
你好，這個看本季度累計(jì)金額10-12月份的
2020 01/04 17:10
84784976
2020 01/04 17:11
那之前會計(jì)按本年累計(jì)金額報的怎么辦？
小洪老師
2020 01/04 17:14
你好，這個可以彌補(bǔ)虧損，上季度比如虧損可以這季度彌補(bǔ)
84784976
2020 01/04 17:14
那我現(xiàn)在要怎么報呢？
小洪老師
2020 01/04 17:15
比如你上季度虧損20萬，這季度盈利40萬，按照20萬繳納企業(yè)所得稅，沒有虧損不可以抵
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