問(wèn)題已解決

老師您好！預(yù)付卡銷(xiāo)售*成品油。這個(gè)能不能做費(fèi)用

84785010| 提問(wèn)時(shí)間：2020 01/04 15:21
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
不能 消費(fèi)后記費(fèi)用
2020 01/04 15:22
84785010
2020 01/04 15:23
那之前我不懂，做進(jìn)成本了怎么辦？
玲老師
2020 01/04 15:28
把做錯(cuò)的紅沖了，在做上正確的分錄，借預(yù)付賬款貸，銀行存款消費(fèi)了，再記成本費(fèi)用，
84785010
2020 01/04 15:29
老師！現(xiàn)在跨年了還是一樣的做法嗎？
84785010
2020 01/04 15:29
跨年開(kāi)的票有沒(méi)有問(wèn)題呢？
玲老師
2020 01/04 15:37
跨年了，把損益科目換成以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目，其他不變，最后把以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)科目
84785010
2020 01/04 15:39
老師我可以調(diào)整2019年的報(bào)表，調(diào)整成暫估，然后現(xiàn)在補(bǔ)票可以嗎？
玲老師
2020 01/04 15:42
也，也是可以的，匯算清繳回來(lái)發(fā)票就可以稅前扣除
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