00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，一般納稅人門窗安裝銷售公司，銷項(xiàng)開9個(gè)點(diǎn)的安裝費(fèi)，進(jìn)項(xiàng)是進(jìn)13個(gè)點(diǎn)的材料款，這樣可以抵扣嗎？合理不
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，是可以抵扣的。
2020 01/03 12:25
84785010 
2020 01/03 12:27
做賬和結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候怎么做呢老師？這樣材料款可以在月末結(jié)轉(zhuǎn)嗎？這是我們實(shí)際的業(yè)務(wù)，但是進(jìn)銷不符不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
月月老師 
2020 01/03 12:35
你好，你做好成本進(jìn)出記錄就可以的。
月月老師
2020 01/03 12:36
你好
借：庫存商品
貸：銀行存款
借：銀行存款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅金-增值稅
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：庫存商品
84785010
2020 01/03 14:09
老師，我們簽的合同是包工包料，按完工進(jìn)度給對(duì)方開具9%的增值稅專用發(fā)票，我們進(jìn)貨時(shí)購(gòu)進(jìn)的門窗別人給開具的13%的材料款，分錄就按照您上面說的做嗎？也就是材料款即可以抵扣增值稅，也可以抵扣所得稅唄
月月老師
2020 01/03 14:14
你好，是的，可以抵扣增值稅，也可以所得稅稅前扣除。
84785010
2020 01/03 14:19
老師，我們是異地經(jīng)營(yíng)，必須要辦理外管證嗎？在哪個(gè)城市交稅呢？可以詳細(xì)說說嗎
月月老師
2020 01/03 14:23
你好，異地項(xiàng)目是需要辦理外管證，異地預(yù)繳稅金的。
84785010
2020 01/03 14:39
是預(yù)交過稅金之后我們?cè)陂_具發(fā)票嗎？
84785010
2020 01/03 14:57
預(yù)交稅款一般按照什么比例呢
月月老師
2020 01/03 15:10
你好，是增值稅一般是2%，所得稅是0.2%，也要看當(dāng)?shù)氐念A(yù)繳政策。
閱讀 3113
描述你的問題，直接向老師提問
620
意見反饋
