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老師，我們實際付款給供應商2000元，但是他們開的發(fā)票是2001元，有不能退，這個怎么記賬？

84785013| 提問時間：2020 01/03 10:37
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
你好 借；原材料等科目 2001，貸；銀行存款等科目 2000，營業(yè)外收入1
2020 01/03 10:37
84785013
2020 01/03 10:42
對方開的名稱是軟件服務費
84785013
2020 01/03 10:43
專票
鄒老師
2020 01/03 10:47
你好 借；管理費用等科目，應交稅費——應交增值稅（進項稅額），貸；銀行存款等科目 2000，營業(yè)外收入1
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