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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請問一下代扣代繳個(gè)人所得稅，這個(gè)員工每個(gè)月是12000元，這個(gè)應(yīng)補(bǔ)稅額是需要補(bǔ)的嗎？
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你好 是的 是需要交納的
2019 12/31 12:40
84784953 
2019 12/31 12:41
那為什么代扣代繳不是自動(dòng)扣除的呢
meizi老師 
2019 12/31 12:42
你好 你們是自己員工的話 是你們在自然人客戶端里面去報(bào)的
84784953
2019 12/31 12:44
以前會計(jì)申報(bào)的，有申報(bào)呢，但并沒有扣那么個(gè)人所得稅？
84784953
2019 12/31 12:44
那現(xiàn)在怎么補(bǔ)交？
84784953
2019 12/31 12:46
都不知道他怎么做的。工資表里也有扣除相應(yīng)的個(gè)稅，但個(gè)稅申報(bào)里并沒有扣那么多金額
meizi老師
2019 12/31 12:50
你好 那你去修改你之前的申報(bào)表就行 了。 比如你工資是6000就報(bào)6000的工資個(gè)稅的。 沒報(bào)那么多就去修改
84784953
2019 12/31 12:53
老師，以前會計(jì)每個(gè)月都按12000元申報(bào)的，但扣款并沒有扣那么多，是什么原因呢？
meizi老師
2019 12/31 12:54
你好 是今年19年的工資個(gè)稅嗎？
84784953
2019 12/31 12:55
是的呢！19年的
84784953
2019 12/31 12:57
沒有辦法再修改申報(bào)的
meizi老師
2019 12/31 12:59
你好 要去稅局修改申報(bào)表 。有可能過了申報(bào)期 系統(tǒng)修改不了的
84784953
2019 12/31 13:01
那個(gè)稅匯算清繳時(shí)可以修改嗎？
84784953
2019 12/31 13:01
問題是都是按12000申報(bào)的，沒什么修改的啊
84784953
2019 12/31 13:02
問題是代扣代繳沒有扣那么多
meizi老師
2019 12/31 13:04
你好 但是你現(xiàn)在是申報(bào)錯(cuò)誤了的話 是要去修改的 ；如果沒申報(bào)錯(cuò)誤不用修改的； 代扣代繳是按月申報(bào) 年終了會有按綜合所得來計(jì)算的。如果是扣了員工工資。 但是實(shí)際繳納給稅局沒那么多的話 你就需要退一部分給員工才行的
84784953
2019 12/31 13:07
代扣代繳是不是不需要個(gè)稅匯算清繳嗎？那就按實(shí)際繳納扣除員工工資
84784953
2019 12/31 13:08
我查看了每個(gè)月都是按12000元申報(bào)的，
meizi老師
2019 12/31 13:08
你好 是的次年3年會匯算 ?，F(xiàn)在是超過了12萬年收入是需要匯算的。 有的員工在兩處取得工資或者專項(xiàng)扣除沒有及時(shí)填寫享受的 。到時(shí)次年是可以匯算補(bǔ)扣的。 這個(gè)是看具體情況的。
84784953
2019 12/31 13:10
那現(xiàn)在我是先把多扣的個(gè)稅補(bǔ)給員工嗎？
84784953
2019 12/31 13:10
老師，這個(gè)會計(jì)分錄怎么做？
meizi老師
2019 12/31 13:15
你好 是的 你們都多扣了員工的話 申報(bào)沒錯(cuò) 了。就賬上退給員工 。你繳納的分錄是做借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅貸其他應(yīng)付款 銀行存款 這樣來做 把之前的先紅沖了
84784953
2019 12/31 13:25
老師，現(xiàn)在賬上應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅貸方有余額，我該怎么調(diào)平
meizi老師
2019 12/31 13:26
你好 把你之前發(fā)放工資的分錄紅沖了 然后做一筆 做借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅貸其他應(yīng)付款 銀行存款 借其他應(yīng)付款貸銀行存款
84784953
2019 12/31 14:14
老師，個(gè)稅代扣代繳的企業(yè)，有員工超過12000元的也需要3月份匯算嗎？
meizi老師
2019 12/31 14:16
你好 超過了12萬年收入的話是需要匯算的
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