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實(shí)務(wù)
問題已解決
前期的房租押金沒有掛到其他應(yīng)收款里面，現(xiàn)在退房了扣除了水電費(fèi)退回來的押金應(yīng)該如何入賬呀
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那你之前做費(fèi)用么，你這個(gè)是跨年吧，需要沖掉之前做費(fèi)用那個(gè)，
2019 12/30 16:27
84785044 
2019 12/30 17:56
估計(jì)是吧
84785044
2019 12/30 17:57
跨年的需要用以前年度損益調(diào)整過度嗎？賬套里面沒有這個(gè)科目哦
maize老師 
2019 12/30 18:14
那就做未分配利潤這個(gè)，你這個(gè)代替之前xx費(fèi)用這個(gè)，沖掉，
maize老師
2019 12/30 18:16
借其他應(yīng)收款 貸未分配利潤，借其他應(yīng)收款 貸銀行，借銀行 貸其他應(yīng)收款
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