問(wèn)題已解決

老師：18年發(fā)票抵扣聯(lián)認(rèn)證且申報(bào)了，記賬聯(lián)沒(méi)有入賬，存在多張且都是費(fèi)用發(fā)票。如何調(diào)賬？

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2019 12/27 08:49
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老江老師
金牌答疑老師
職稱：,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 我的觀點(diǎn)：返到18年，認(rèn)證的那個(gè)月，補(bǔ)記賬！（這個(gè)有規(guī)定的，當(dāng)月認(rèn)證，當(dāng)月必須做賬務(wù)處理）
2019 12/27 08:56
84785034
2019 12/27 09:04
1、現(xiàn)在不能補(bǔ)以前年度的賬嗎 2、購(gòu)買方記賬聯(lián)沒(méi)有應(yīng)如何處理。
老江老師
2019 12/27 09:06
1如果不涉及進(jìn)項(xiàng)稅，差錯(cuò)更正，可以在當(dāng)期做以前年度損益調(diào)整，這個(gè)涉及進(jìn)項(xiàng)稅了，我的觀點(diǎn)，回頭調(diào)整 2購(gòu)買方記賬聯(lián)？購(gòu)方不是發(fā)票聯(lián)嗎
84785034
2019 12/27 09:54
1、憑證太多，重做不現(xiàn)實(shí)，只反賬18年的賬，會(huì)與19年的期初有差異，這個(gè)差異如何調(diào)？ 2、固定資產(chǎn)2014年入賬2016年沒(méi)做計(jì)提折舊，現(xiàn)在能補(bǔ)計(jì)提折舊嗎？ 3、購(gòu)買方記賬聯(lián)說(shuō)的是專票的第三聯(lián)，購(gòu)買方記賬憑證。 4、就算反賬到缺少是月份也沒(méi)有專票的第三聯(lián)：購(gòu)買方記賬憑證。又應(yīng)如何入賬？
老江老師
2019 12/27 10:58
1 如果調(diào)18年的，期初數(shù)可以修改呀。如果太多，那就在當(dāng)期差錯(cuò)更正，這樣，有風(fēng)險(xiǎn)的 2 可以補(bǔ)提，做以前年度損益調(diào)整 3 沒(méi)有，可以跟對(duì)方要一個(gè)復(fù)印件，加蓋印章 ，入賬 4 復(fù)印件，可以入賬
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