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老師，做賬是應交稅費-應交增值稅（進項）年底或者每月月底累計的金額要不要結轉，要是不結轉，余額會一直掛著特別大的金額，要是結轉分錄怎么編寫
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如果銷項稅大于進項稅，是要結轉的
2019 12/25 11:13
84785021 
2019 12/25 11:15
銷項大于進項我是用轉出未交增值稅這個三級科目結轉的，我的意思是年底，進項稅這個三級明細賬要不要結轉成0
辜老師 
2019 12/25 11:17
你已結轉，就沒有余額的了
84785021
2019 12/25 11:19
二級科目下沒有余額，三級科目下有余額，我的意思是三級科目下要不要結轉平
辜老師
2019 12/25 11:21
看一下你的科目余額表
84785021
2019 12/25 11:24
辜老師
2019 12/25 11:32
你要這樣結轉的
借：應交稅費—應交增值稅—銷項稅 貸：應交稅費—應交增值稅—進項稅 應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅
借：應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 貸：應交稅費—未交增值稅
84785021
2019 12/25 11:33
意思，年底三級明細應該都是0？
辜老師
2019 12/25 11:35
是的，要對應結轉的
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