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甲公司為增值稅般納稅人， 主要生產(chǎn)和銷售洗衣機(jī)。2019 年9月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: ①直接銷售A型洗衣機(jī)1000臺(tái)，含增值稅銷售單價(jià)3480元/臺(tái):另收取優(yōu)質(zhì)費(fèi)522000元、包裝物租金174000元。 ②采取以舊換新方式銷售A型洗衣機(jī)50臺(tái)，舊洗衣機(jī)作價(jià)116元/臺(tái)。 ③向優(yōu)秀職工發(fā)放A型洗衣機(jī)10臺(tái)，生產(chǎn)成本2088元/臺(tái)，成本利潤(rùn)率為10%。 根據(jù)上述資料不考慮在他因素，分所回答下列小題。 (1)關(guān)于甲公司當(dāng)月直接銷售A型洗衣機(jī)的增值稅銷項(xiàng)稅額 (2)關(guān)于甲公司當(dāng)月以舊換新方式銷售A型洗衣機(jī)的增值稅銷項(xiàng)稅額 (3)關(guān)于甲公司當(dāng)月向優(yōu)秀職工發(fā)放A型洗衣機(jī)增值稅銷項(xiàng)稅額

84784986| 提问时间：2019 12/24 18:43
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暖暖老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
1直接銷售的銷項(xiàng)稅額是（3480*10000+522000+174000）/1.13*13%
2019 12/24 20:05
暖暖老師
2019 12/24 20:06
2依舊換新的銷賬稅額50*3480/1.13*13%
暖暖老師
2019 12/24 20:07
3發(fā)放福利費(fèi)銷項(xiàng)稅額是2088*10*（1+10%）*13%
84784986
2019 12/24 20:27
發(fā)放福利的銷項(xiàng)稅額不應(yīng)該是有類似銷售商品的用類似商品銷售額，沒(méi)有類似的才用成本的么
暖暖老師
2019 12/24 20:40
這里是直接組價(jià)可，因?yàn)榻o了成本利潤(rùn)率
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