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問(wèn)題已解決
老師，9月份已經(jīng)入賬勾選專(zhuān)票，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)把我們公司的抬頭字開(kāi)錯(cuò)了咋辦
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你好，公司名稱(chēng)開(kāi)錯(cuò)了一般是勾選認(rèn)證不了的，發(fā)票開(kāi)錯(cuò)已認(rèn)證的由購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)具紅字發(fā)票信息表，審核通過(guò)后由銷(xiāo)售方開(kāi)具紅字發(fā)票，然后重新開(kāi)具正確的發(fā)票給購(gòu)買(mǎi)方
2019 12/24 15:50
84784965 
2019 12/24 16:35
那申報(bào)咋辦呢
彩麗老師 
2019 12/24 16:37
增值稅申報(bào)表就在附表二里面填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784965
2019 12/24 16:39
把開(kāi)錯(cuò)發(fā)的稅額轉(zhuǎn)出是嗎，然后之前抵了增值稅咋辦呢，新開(kāi)出來(lái)的發(fā)票是以后做賬用還是可以抵以前成本和增值稅呢
彩麗老師
2019 12/24 16:40
是的，把開(kāi)錯(cuò)發(fā)票的稅額轉(zhuǎn)出。就是因?yàn)橹暗挚哿怂袁F(xiàn)在才填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
后面再開(kāi)正確的發(fā)票，就正常認(rèn)證抵扣
84784965
2019 12/24 16:46
那轉(zhuǎn)出不影響以前申報(bào)已經(jīng)抵扣錯(cuò)票的吧
彩麗老師
2019 12/24 16:57
這個(gè)就是正常操作方法，不會(huì)影響什么
84784965
2019 12/24 17:12
老師，你看是不是這個(gè)意思
1.我申報(bào)12月份的時(shí)候要交50塊的稅額，因?yàn)殄e(cuò)票，我要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，如果錯(cuò)票稅額是10塊的話，那我要轉(zhuǎn)出10塊的稅額，那我1月份申報(bào)12月份的時(shí)候?qū)嶋H要交的稅額是60？
3.老師，稅額轉(zhuǎn)出的話分錄怎么做呢？
2.錯(cuò)開(kāi)的發(fā)票正常處理后，又重新開(kāi)發(fā)票，假如重新開(kāi)的發(fā)票是12月份開(kāi)的，那新開(kāi)的發(fā)票在12月份用，和之前的賬沒(méi)有關(guān)系是嗎？
彩麗老師
2019 12/24 17:21
1.我申報(bào)12月份的時(shí)候要交50塊的稅額，因?yàn)殄e(cuò)票，我要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，如果錯(cuò)票稅額是10塊的話，那我要轉(zhuǎn)出10塊的稅額，那我1月份申報(bào)12月份的時(shí)候?qū)嶋H要交的稅額是60？ 對(duì)的
彩麗老師
2019 12/24 17:22
重新開(kāi)了票就依據(jù)發(fā)票正常做賬就行了
彩麗老師
2019 12/24 17:24
如果錯(cuò)誤的發(fā)票你還沒(méi)有做會(huì)計(jì)分錄，就不用單獨(dú)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄，只填增值稅申報(bào)表
84784965
2019 12/24 17:24
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出分錄怎么做呢
彩麗老師
2019 12/24 17:25
如果錯(cuò)誤的發(fā)票已經(jīng)入賬做了會(huì)計(jì)分錄，那么你就直接做相同分錄金額全部紅字
84784965
2019 12/24 17:30
就做個(gè)紅字的分錄，申報(bào)時(shí)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，然后這個(gè)錯(cuò)票就算處理完了是嗎
彩麗老師
2019 12/24 17:33
就做個(gè)紅字的分錄，申報(bào)時(shí)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，然后這個(gè)錯(cuò)票就算處理完了是嗎 對(duì)的
彩麗老師
2019 12/24 17:33
希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
彩麗老師
2019 12/24 17:34
如果您對(duì)我的解答滿意，請(qǐng)您及時(shí)給予好評(píng)，謝謝！
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