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老師，我想問一下，就是我們是房租租賃的，客戶租我們的房子，然后一年的房租是150000，欠客戶工程款是90000，退款房租押金10000，然后就用租金抵扣90000，10000，應(yīng)收客戶一年的租金為50000，那么我這邊應(yīng)該如何做賬
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你好！押金你們計入什么科目核算的？一般是 借：應(yīng)收賬款 50000 應(yīng)付賬款 90000 其他應(yīng)付款 10000 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
2019 12/23 10:49
84785030 
2019 12/23 11:04
你給我分清楚一下吧，我還是看不懂，那么我應(yīng)該給別人開發(fā)票的話，開我銀行收款的那個50000元，還是原本的一年租金150000
84785030
2019 12/23 11:06
因為我銀行收款就是抵扣完后的剩余租金款只有50000，那么我開的那個發(fā)票也應(yīng)該是50000的發(fā)票對吧，這樣我才能沖減掉應(yīng)收賬款的50000，這樣賬面才能平
耿老師 
2019 12/23 11:14
你好！不是的，應(yīng)該是按全額開發(fā)票
84785030
2019 12/23 11:15
按全額開發(fā)票？可是我實際才收到50000塊錢呀。其余的都是抵扣工程款跟押金呀
耿老師
2019 12/23 11:16
你好！工程款你們不入賬嗎？對方不給你們開發(fā)票嗎？
84785030
2019 12/23 11:22
入賬，但是對方不給我們開發(fā)票，只開收據(jù)，然后我們工程款用房租抵扣了，那么我這邊要如何做賬才好，然后我應(yīng)該給對方開多少錢的發(fā)票合適，我是不是應(yīng)該按我實際收到的錢開發(fā)票？
耿老師
2019 12/23 11:23
你好！如果不如外帳這一塊可以不開發(fā)票，但是工程付款不要從公戶付款，你們雙方都有逃稅嫌疑
84785030
2019 12/23 11:25
工程款沒有實際支付出去，就是從租金中抵扣了，然后我這邊要如何做賬體現(xiàn)，就是怎么做才能體現(xiàn)已經(jīng)支付工程款又是收取的租金
耿老師
2019 12/23 11:26
你好！外帳不可以體現(xiàn)否則會有查賬風(fēng)險
84785030
2019 12/23 11:29
我們一直都是這樣的，用公戶轉(zhuǎn)賬，沒有開發(fā)票，但是我現(xiàn)在用租金抵扣了，怎么做賬，你就教我怎么做分錄
耿老師
2019 12/23 11:31
你好！如果你想體現(xiàn)出來還是要確認(rèn)這一塊的收入來沖減工程款，也就是主營業(yè)務(wù)收入還是全額150000元否則無法體現(xiàn)沖減90000元的工程款
84785030
2019 12/23 11:43
你就給我寫一下，就是我付工程款、押金的分錄，開發(fā)票給客戶的分錄，收到款時候的分錄，我實際上的押金跟工程款實際上沒有支付錢，就是用租金抵扣的，然后實際上的租金只收取了5萬
耿老師
2019 12/23 13:06
你好！如果想在想在賬面體現(xiàn)以上所有業(yè)務(wù)就是按?借：應(yīng)收賬款 50000 應(yīng)付賬款 90000 其他應(yīng)付款 10000 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 這分錄處理
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