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新開(kāi)辦小規(guī)模納稅人公司購(gòu)買(mǎi)金稅盤(pán)，員工代墊，怎么做分錄

84785044| 提問(wèn)時(shí)間：2019 12/23 10:28
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84785044
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
那需要再做應(yīng)交稅費(fèi)嗎？
2019 12/23 10:30
84785044
2019 12/23 10:34
申報(bào)抵扣在什么時(shí)候？
84785044
2019 12/23 10:36
那做進(jìn)項(xiàng)稅扣除嗎？分錄應(yīng)該怎么做？小規(guī)模納稅人不能做抵扣吧？
84785044
2019 12/23 10:39
好的，謝謝您
84785044
2019 12/23 10:40
老師，餐費(fèi)，油費(fèi)做到管理費(fèi)用里嗎？怎么計(jì)入成本？
84785044
2019 12/23 10:45
那分錄怎么做呢
84785044
2019 12/23 10:59
代墊費(fèi)用，也走其他應(yīng)付吧？有發(fā)票，怎么計(jì)入成本
84785044
2019 12/23 11:10
員工代墊的費(fèi)用走其他應(yīng)收款，那老板自己墊的款可不可以走其他應(yīng)付？
84785044
2019 12/23 11:16
那分錄就是借管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)付吧？
曉宇老師
2019 12/23 10:29
您好，同學(xué)，需要做： 借：管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)付款
曉宇老師
2019 12/23 10:32
等您申報(bào)抵扣時(shí)，再做應(yīng)交稅費(fèi)。
曉宇老師
2019 12/23 10:35
在您季度申報(bào)增值稅時(shí)。
曉宇老師
2019 12/23 10:38
小規(guī)模可以做減免稅款抵扣，不能做進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣。分錄： 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用
曉宇老師
2019 12/23 10:40
不用客氣，請(qǐng)幫老師點(diǎn)擊5星好評(píng)！
曉宇老師
2019 12/23 10:44
是的，需要計(jì)入管理費(fèi)用中，需要有發(fā)票才能計(jì)入成本。
曉宇老師
2019 12/23 10:49
借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款
曉宇老師
2019 12/23 11:03
不是的，您企業(yè)代墊費(fèi)用，計(jì)入其他應(yīng)收款。
曉宇老師
2019 12/23 11:14
不是，同學(xué)，如果是企業(yè)代墊費(fèi)用，計(jì)入其他應(yīng)收款，如果是員工或老板為企業(yè)代墊費(fèi)用，計(jì)入其他應(yīng)付款
曉宇老師
2019 12/23 11:17
是的，同學(xué)，您的理解正確!別忘了給老師5星好評(píng)哦
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