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實(shí)務(wù)
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12月份里收到的所有當(dāng)年發(fā)票，在12月份認(rèn)證抵扣里要都認(rèn)證抵扣嗎？可以留到1月份在認(rèn)證嗎？
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這個可以留1月認(rèn)證抵扣，不過你這個需要先入賬，不含稅部分需要先入賬抵扣企業(yè)所得稅
2019 12/23 09:12
84784983 
2019 12/23 10:11
是需要先暫估入賬嗎？
maize老師 
2019 12/23 10:13
你這個不是有發(fā)票么，你先按發(fā)票做，沒有認(rèn)證做借應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
84784983
2019 12/23 15:35
這樣的話，報(bào)表上顯示的留抵稅額包括這部分沒認(rèn)證的吧？
maize老師
2019 12/23 15:38
你是資產(chǎn)負(fù)債表負(fù)數(shù)么，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)么，要是沒有別的那會是這樣
84784983
2019 12/23 17:05
是的，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
maize老師
2019 12/23 17:12
可以是負(fù)數(shù)，表示你有多進(jìn)項(xiàng)稅額
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