問(wèn)題已解決

老師，我想問(wèn)下那個(gè)通行費(fèi)發(fā)票還有那個(gè)火車(chē)票，這種計(jì)算抵扣增值稅的，那個(gè)納稅申報(bào)表怎么填呀

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2019 12/20 21:01
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，通行費(fèi)，火車(chē)票分別計(jì)入增值稅申報(bào)表附表二圖片箭頭所指的欄次
2019 12/20 21:05
84785043
2019 12/20 21:12
那這2個(gè)地方填寫(xiě)的數(shù)，是一樣的嗎
鄒老師
2019 12/20 21:15
你好，不一樣的 通行費(fèi)計(jì)入其他欄次，可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=通行費(fèi)金額/1.03*3% 火車(chē)票可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=票面金額/1.09*9%，計(jì)入旅客運(yùn)輸服務(wù)扣稅憑證欄次
84785043
2019 12/20 21:15
哦
鄒老師
2019 12/20 21:16
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！
84785043
2019 12/20 21:16
那個(gè)滴滴打車(chē)的那個(gè)是屬于其他嗎
84785043
2019 12/20 21:17
就是電子發(fā)票那個(gè)
鄒老師
2019 12/20 21:18
你好，也是計(jì)入旅客運(yùn)輸服務(wù)扣稅憑證欄次
84785043
2019 12/20 21:18
好的，
鄒老師
2019 12/20 21:19
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！
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