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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，購(gòu)買稅控盤，或者交服務(wù)費(fèi)，當(dāng)時(shí)沒有在申報(bào)表附表四填列，現(xiàn)在想加上可以嗎？還能抵扣增值稅嗎？
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你好，可以，因?yàn)檫@個(gè)是沒有抵扣期限的。
您申報(bào)再補(bǔ)分錄就可以了
2019 12/20 10:07
84785038 
2019 12/20 10:08
那如果是以前年度的呢？
84785038
2019 12/20 10:08
那如果是以前年度的呢？
84785038
2019 12/20 10:08
好像從來就沒有抵扣過
宸宸老師 
2019 12/20 10:08
您好，以前年度都可以的，因?yàn)檫@個(gè)本身就跟專用發(fā)票不一樣，是沒有抵扣期限的
84785038
2019 12/20 10:10
那之前一直沒有在附表四填過，財(cái)務(wù)軟件也是計(jì)入管理費(fèi)了
宸宸老師
2019 12/20 10:10
您好，當(dāng)時(shí)是做的 借管理費(fèi)用 貸方庫(kù)存現(xiàn)金 對(duì)嗎
84785038
2019 12/20 10:11
我們需要沖減管理費(fèi)，然后轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免里嗎
84785038
2019 12/20 10:12
嗯，借管理費(fèi)，貸銀行
宸宸老師
2019 12/20 10:12
您好
現(xiàn)在申報(bào)附表四和明細(xì)表，主表23行自動(dòng)生成
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（稅款減免）
借方負(fù)數(shù)：管理費(fèi)用
申報(bào)的同時(shí)做這筆分錄
84785038
2019 12/20 10:22
老師，如果我們今年抵減以前年度的服務(wù)費(fèi)，附件需要啥資料不？
宸宸老師
2019 12/20 10:24
您好，這個(gè)不需要附件，您若是不放心，也可以把前面支付的憑證復(fù)印一份作為附件就行
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