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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
小公司工資就做兩個(gè)人，法人還有另外一個(gè)，實(shí)際沒(méi)有發(fā)，只做了工資表，該怎么處理？
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你好 做計(jì)提工資 然后去申報(bào)個(gè)稅 。 沒(méi)發(fā)放就掛著應(yīng)付職工薪酬貸方放著
2019 12/19 14:06
84784947 
2019 12/19 14:08
那好幾年都沒(méi)發(fā)，這個(gè)該怎么算
meizi老師 
2019 12/19 14:09
你好 這個(gè)按你們自己工資制度來(lái) 。你們這個(gè)要么做了工資 就要按這個(gè)發(fā)放的。 要么工資就做0 不發(fā)放 你做了不發(fā)放就得掛賬
84784947
2019 12/19 14:14
懂了，謝謝！
meizi老師
2019 12/19 14:14
不客氣 幫到你就好
84784947
2019 12/19 14:17
老師，應(yīng)收賬款這些借方負(fù)數(shù)，實(shí)際是沒(méi)有了的，這個(gè)該怎么處理？
meizi老師
2019 12/19 14:18
你好 意思是收到了這個(gè)款 你們沒(méi)做賬嗎
84784947
2019 12/19 14:23
做了一筆收款，老板說(shuō)這錢通過(guò)私賬又轉(zhuǎn)出去了
meizi老師
2019 12/19 14:24
你好 那你實(shí)際都收到了 你補(bǔ)做 借銀行存款貸應(yīng)收賬款 然后借其他應(yīng)收款貸銀行存款 掛往來(lái)
84784947
2019 12/19 14:30
轉(zhuǎn)出去，借其他應(yīng)收款貸銀行存款？
84784947
2019 12/19 14:34
有的是私賬付出去的押金，然后公賬退回，以前會(huì)計(jì)私賬沒(méi)做帳，遺留下來(lái)的
meizi老師
2019 12/19 14:34
嗯 是的 你得掛賬的
84784947
2019 12/19 14:36
那現(xiàn)在該怎么處理啊
meizi老師
2019 12/19 14:36
你好 那你需要去補(bǔ)賬 轉(zhuǎn)出去掛賬 掛其他應(yīng)收款。 收回來(lái)沖 不然你光收 不支付 怎么平
84784947
2019 12/19 14:38
那要補(bǔ)什么單據(jù)沖賬？
meizi老師
2019 12/19 14:39
你好 需要你們私戶支付的回單來(lái)入賬 你們要掛賬的
84784947
2019 12/19 14:39
老板說(shuō)現(xiàn)在這么久了查不到了，我該怎么做
meizi老師
2019 12/19 14:43
你好 那你也得改。 不然你稅務(wù)帳也沒(méi)法平的哦
84784947
2019 12/19 14:44
沒(méi)單子怎么調(diào)？老師，這么多，還有應(yīng)付賬款中也有公賬付出去的押金，私賬退回來(lái)的沒(méi)入賬？
meizi老師
2019 12/19 14:46
你好 那你就補(bǔ)做 借其他應(yīng)收款-私戶 貸其他應(yīng)收款-某押金 。這個(gè)不規(guī)范 你就寫(xiě)情況說(shuō)明。 老板簽字來(lái)調(diào)整過(guò)來(lái) 不然無(wú)法調(diào)整
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