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實(shí)務(wù)
問題已解決
修理修配小公司，開出去五萬六的專票，一直沒有進(jìn)項(xiàng)票，問老板說買些小配件都沒開發(fā)票？成本怎么做？增值稅稅負(fù)很高
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你好 沒有發(fā)票會(huì)計(jì)上正常做成本的分錄 ，
沒發(fā)票正常做賬是可以的 ， 不過沒有發(fā)票不能所得稅前扣除 ，年度匯算清繳時(shí)調(diào)整應(yīng)納稅所得額交企業(yè)所得稅 ！
2019 12/15 15:52
84784947 
2019 12/15 15:59
那我成本沒有材料可以領(lǐng)，暫估入賬結(jié)轉(zhuǎn)成本？
玲老師 
2019 12/15 16:00
對(duì)的 沒有發(fā)票，你材料實(shí)際收到 就正常做入庫(kù) 要是以后也不能收到發(fā)票了就直接做入庫(kù)
84784947
2019 12/15 16:02
暫估入庫(kù)材料單價(jià)不知道，還有暫估入庫(kù)以后沒有發(fā)票沖掉，匯算清繳沖減成本？
玲老師
2019 12/15 16:04
暫估入庫(kù)是因?yàn)樨浀狡蔽吹?，那你們采?gòu)東西沒有合同 不知道價(jià)格就買嗎 ？
你好 沒發(fā)票正常做賬是可以的 ， 不過沒有發(fā)票不能所得稅前扣除 ，年度匯算清繳時(shí)調(diào)整應(yīng)納稅所得額交企業(yè)所得稅 ！
匯算清繳是調(diào)表不調(diào)賬
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