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老師，我們公司是新公司，發(fā)工資沒走公賬，老板私下發(fā)的，這個怎么做會計分錄？

84785043| 提問時間：2019 12/14 07:15
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務師
你好，借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應付款——老板
2019 12/14 07:16
84785043
2019 12/14 07:17
這個是股東個人代付是嗎？之后公司盈利了是不是要還給股東？我每個月都是老板私下發(fā)的
84785043
2019 12/14 07:18
老師，公司賬上沒有貨幣資金是不是就不能用銀行存款和現(xiàn)金發(fā)放相關(guān)支出費用？？
立紅老師
2019 12/14 07:23
你好，是的，是老板代付，如果盈利，應還給老板。 2.是的，賬上沒有錢，不能做支付，要不會出負數(shù)
84785043
2019 12/14 07:24
老師，要是發(fā)工資一直做其他應付款，到年底怎么結(jié)轉(zhuǎn)??？
立紅老師
2019 12/14 07:26
你好，如果將來是還的，可以掛在其他應付款上
84785043
2019 12/14 07:26
不還呢怎么做分錄？
立紅老師
2019 12/14 07:28
你好，不還如果轉(zhuǎn)為老板對公司的投資，借:其他應付款 貸:實收資本
84785043
2019 12/14 07:30
轉(zhuǎn)了實收資本，但是賬上沒有錢?。?/div>
立紅老師
2019 12/14 07:33
你好，用其他應付款轉(zhuǎn)的么，沒有涉及資金
84785043
2019 12/14 07:34
？？？老師，我還是沒懂。發(fā)工資私下發(fā)，記錄個人其他應付款，不還，轉(zhuǎn)實收資本。可是，實收資本就增加了，賬上沒有錢啊
立紅老師
2019 12/14 07:36
你好，但是我們負債少了，原來一直體現(xiàn)的是負債，現(xiàn)在負債少了
84785043
2019 12/14 08:03
是啊 負債少了，資本增加了，可是公司賬戶沒有錢啊 。賬上就有錢了
84785043
2019 12/14 08:04
我想不通這個
84785043
2019 12/14 08:05
這個只能轉(zhuǎn)實收資本嗎
立紅老師
2019 12/14 08:10
你好，資本增加并不意味著我們的錢就要增加。如果賬上想體現(xiàn)工資，程序就應是這樣的，或者掛應付，或者轉(zhuǎn)資本
84785043
2019 12/14 08:11
老師，資本增加并不意味著錢增加具體是什么意思？
立紅老師
2019 12/14 08:13
你好，資本的增加有可能是資金增加，也有可能是負債減少的，比如企業(yè)將應付債券轉(zhuǎn)資本，就是資本增加負債減少，借:應付債券 貸:實收資本
84785043
2019 12/14 08:15
所以，我們這個情況只表示公司負債的減少？不
立紅老師
2019 12/14 13:10
你好，如果您將原來掛在其他應付款的部分轉(zhuǎn)為實收資本，就是負債減少
84785043
2019 12/14 13:11
不是投資款的實收資本，稅務局沒關(guān)系嗎？
立紅老師
2019 12/14 13:14
你好，這需要做個股權(quán)投資協(xié)議，因為確實是老板墊付的款項，可以轉(zhuǎn)實收資本
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