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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，你好!開紅字發(fā)票，就把紅字發(fā)票留在身邊，自己做帳，然后開正確的發(fā)票寄給客戶，對(duì)吧?
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需要把原發(fā)票收回?？梢约t字發(fā)票單獨(dú)留存?zhèn)洳?，也可以將本月的紅沖票和重新開具的發(fā)票都記賬（一正一負(fù)相抵，不影響月末余額）。
2019 12/12 10:30
叮叮老師 
2019 12/12 10:33
原票收回，紅沖時(shí)會(huì)開具一張負(fù)數(shù)發(fā)票，你公司自行留存，僅把新開具的發(fā)票給客戶。根據(jù)發(fā)票管理辦法，發(fā)票丟失是要登報(bào)聲明、罰款的。因此，原票一定要保存好。領(lǐng)發(fā)票時(shí)候，驗(yàn)舊也需提供收回被紅沖的發(fā)票和負(fù)數(shù)發(fā)票。
84785014 
2019 12/12 10:38
老師，你好！那我把收回的票和負(fù)數(shù)發(fā)票放在一起，做沖銷收入的憑證嗎？謝謝!
84785014
2019 12/12 10:40
老師，你好!比如我開錯(cuò)的發(fā)票金額是100元，他是隔了2個(gè)月才說錯(cuò)誤退回的。這2個(gè)月中，他又買了我家20元。我現(xiàn)在要紅沖100，再開100一張，在開20一張。還是可以紅沖100，直接開120票給他，謝謝!
叮叮老師
2019 12/12 12:59
不好意思，上午有事，剛看到。建議兩筆業(yè)務(wù)分開處理、分開開票，分開做憑證。因?yàn)橐粋€(gè)是發(fā)票有誤退回?fù)Q票，一個(gè)是新發(fā)生的業(yè)務(wù)。
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