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老師,小規(guī)模納稅人跨月重新開具發(fā)票,是開負(fù)數(shù)發(fā)票還是開紅字發(fā)票

84784956| 提問時(shí)間:2019 12/10 12:28
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好 具體是什么情況呢
2019 12/10 12:29
84784956
2019 12/10 12:29
購買方要求重新開具
玲老師
2019 12/10 12:31
你好 普票直接負(fù)數(shù) 發(fā)票 專票先開紅字信息表再開紅字發(fā)票
84784956
2019 12/10 12:32
普通發(fā)票,需要對(duì)方把之前的發(fā)票拿回來嗎,我開完的負(fù)數(shù)發(fā)票需要給對(duì)方嗎
84784956
2019 12/10 12:32
賬務(wù)處理怎么做
玲老師
2019 12/10 12:33
對(duì)方做賬的不用退 開完的負(fù)數(shù)發(fā)票需要給對(duì)方 原來的分錄不變 金額負(fù)數(shù)
84784956
2019 12/10 12:35
對(duì)方是個(gè)人,沒有做賬的是不是就得要回來
84784956
2019 12/10 12:35
申報(bào)增值稅的時(shí)候怎么填表
玲老師
2019 12/10 12:38
近正負(fù)相加金額申報(bào) 納稅 可以要回來
84784956
2019 12/10 12:43
沒明白
玲老師
2019 12/10 12:43
你好,哪里沒有明白呢
84784956
2019 12/10 15:31
申報(bào)表怎么填沒明白
玲老師
2019 12/10 15:42
你這個(gè)月不是開紅字發(fā)票了嗎?然后你這個(gè)月還有正常開票的收入金額,就用你正常收入的金額,加上開負(fù)數(shù)發(fā)票的金額,這兩個(gè)合計(jì)的金額填寫到申報(bào)表應(yīng)納稅收入欄。
84784956
2019 12/10 15:45
那就是開了一個(gè)負(fù)數(shù)然后再開藍(lán)字發(fā)票,對(duì)沖了
玲老師
2019 12/10 15:51
是的是的,就是這個(gè)意思
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