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請(qǐng)問(wèn)下稅務(wù)稽查補(bǔ)繳稅額如何在增值稅申報(bào)表中體現(xiàn)，補(bǔ)繳的稅額可以抵減當(dāng)期增值稅嗎？補(bǔ)繳的稅額未開(kāi)票

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2019 12/09 14:08
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，1.查補(bǔ)銷(xiāo)項(xiàng)部分:第4欄、第6欄中“納稅檢查調(diào)整的銷(xiāo)售額”中填寫(xiě)對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù) 2.查補(bǔ)進(jìn)項(xiàng)部分:第14欄及附屬報(bào)表中填寫(xiě)相應(yīng)數(shù)據(jù) 3.第16欄“按適用稅率計(jì)算的納稅檢查應(yīng)補(bǔ)繳稅額”中以及第22欄中填寫(xiě)對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)， 第37欄“本期入庫(kù)查補(bǔ)稅額”中填寫(xiě)對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)，即可。
2019 12/09 14:19
84784975
2019 12/09 14:21
補(bǔ)繳的稅額可以抵減當(dāng)期增值稅嗎？補(bǔ)繳的稅額未開(kāi)票
立紅老師
2019 12/09 14:36
你好，補(bǔ)繳的不能抵減當(dāng)期的銷(xiāo)項(xiàng)
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