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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我公司正在籌建期，有四十幾萬費(fèi)用、廠房、倉庫改造的款項(xiàng)沒有發(fā)票，前期有三十萬，會(huì)計(jì)按借支款，掛其他應(yīng)收款入賬了，待后期取得發(fā)票后沖銷其他應(yīng)收款，這樣做賬是否合理，后期無票的單據(jù)，該如何入賬好呢
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你好 有發(fā)票沖其他應(yīng)收款是合理的。后期無票也可以這樣計(jì)入。
2019 12/09 14:08
84785013 
2019 12/09 14:12
掛其他應(yīng)收款，跨年還沒有收到發(fā)票，這樣的情況合適？
答疑蘇老師 
2019 12/09 14:13
你好 如果跨年還沒收到發(fā)票 就計(jì)入預(yù)付賬款
84785013
2019 12/09 14:15
把其他應(yīng)收款科目掛的金額直接轉(zhuǎn)到預(yù)付賬款？老師，后期找的發(fā)票是其他類型的發(fā)票來沖賬，可以？
答疑蘇老師
2019 12/09 14:19
你好 找別的發(fā)票來沖是有風(fēng)險(xiǎn)的，沒有按實(shí)際來做賬。
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