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去年做了一筆管理費(fèi)用，今年發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票不是這家公司的，我今年該怎么調(diào)賬
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紅沖了 把損益 科目換成以前年度損益 調(diào)整科目
2019 12/07 12:10
84784993 
2019 12/07 12:14
是借：庫(kù)存現(xiàn)金貸：以前年度調(diào)整嗎？
玲老師 
2019 12/07 12:15
你好，原來(lái)分錄 咋寫的 ？
84784993
2019 12/07 12:16
原來(lái)是借：管理費(fèi)用貸：庫(kù)存現(xiàn)金
玲老師
2019 12/07 12:19
上面分錄 對(duì)的 再把以前年度損益 調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)
84784993
2019 12/07 12:46
是先做一筆借：庫(kù)存現(xiàn)金貸：以前年度損益，再做借：以前年度損益貸：未分配利潤(rùn)嗎？做這兩筆就行了？
玲老師
2019 12/07 12:56
還要做一筆調(diào)整所得稅的分錄 借以前年度損益 調(diào)整貸 應(yīng)交稅費(fèi) 后面再做 ：借：以前年度損益貸：未分配利潤(rùn)
84784993
2019 12/07 13:09
不用交稅的也要做這一筆嗎？所得稅的數(shù)據(jù)是怎么來(lái)的
玲老師
2019 12/07 13:16
你好 你是免所得稅企業(yè)嗎 ？免稅可以不做。
玲老師
2019 12/07 13:18
你費(fèi)用減少了 應(yīng)納稅所得額就增加了 應(yīng)納稅所得額*所得稅稅率
84784993
2019 12/07 13:19
如果要交稅的話所得稅數(shù)據(jù)是怎么來(lái)的？
玲老師
2019 12/07 13:25
管理費(fèi)用金額*所得稅稅率
84784993
2019 12/07 13:26
好的，謝謝老師
玲老師
2019 12/07 13:26
不客氣的！ 如果您這個(gè)問題已解決請(qǐng)給老師點(diǎn)五星好評(píng)！祝您工作學(xué)習(xí)愉快！
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