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為什么結(jié)轉(zhuǎn)進項，銷項之后資產(chǎn)負債表不平呢？
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稅金及附加這個需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤下面
2019 12/07 10:37
84784949 
2019 12/07 10:39
請問稅金及附加怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？我之前把稅金及附加這一筆分錄刪了之后，資產(chǎn)負債表左邊的金額比右邊多了我所結(jié)轉(zhuǎn)的未交增值稅的金額
84784949
2019 12/07 10:43
它們的差額正好是我結(jié)轉(zhuǎn)的未交增值稅的金額和附加稅的金額，如果我把這兩筆分錄都刪掉，那就平了
maize老師 
2019 12/07 10:46
借本年利潤 貸稅金及附加，你不是軟件做賬么，你直接點結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以
84784949
2019 12/07 10:49
是軟件做賬，這個結(jié)轉(zhuǎn)損益
我現(xiàn)在就是搞不懂，我這兩筆憑證是哪里有問題嗎？為什么這兩筆憑證會導(dǎo)致我的資產(chǎn)負債表不平
maize老師
2019 12/07 10:50
這個未交增值稅不影響資產(chǎn)負債表才對，你這個沒有取到數(shù)據(jù)么，你稅金及附加結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤沒有平啊，那這個估計是報表數(shù)據(jù)取數(shù)出錯了，需要找售后看，這個原則不影響
84784949
2019 12/07 10:53
這個是結(jié)轉(zhuǎn)的分錄
maize老師
2019 12/07 10:57
你這個是你軟件自動結(jié)轉(zhuǎn)么，那需要找售后看啥情況，是不是取不到這個數(shù)據(jù) 你科目余額表期末是平衡么？
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