問(wèn)題已解決

這個(gè)加計(jì)抵減扣除我本月想抵扣增值稅怎么填不了數(shù)據(jù)呀

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2019 12/06 16:06
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李芬老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,爭(zhēng)取明年拿下注會(huì)和稅務(wù)師！
填報(bào)第5列“本期實(shí)際抵減額”。 值得關(guān)注的是，在填報(bào)第5列“本期實(shí)際抵減額”欄次時(shí)，若第4列“本期可抵減額”≥0，且第4列<主表第11欄“銷項(xiàng)稅額”-第18欄“實(shí)際抵扣稅額”(即抵減前的應(yīng)納稅額)，則第5列=第4列；若第4列≥主表第11欄-第18欄，則第5列=主表第11欄-第18欄；若第4列<0，則第5列等于0。
2019 12/06 16:12
84785001
2019 12/06 16:37
這里是灰色的 什么數(shù)字都填不進(jìn)去
李芬老師
2019 12/06 16:41
那你這種情況最好問(wèn)一下稅務(wù)局
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