問(wèn)題已解決

我這個(gè)月發(fā)現(xiàn)上個(gè)月一筆收入忘記做銷(xiāo)項(xiàng)稅了，但是這筆銷(xiāo)項(xiàng)稅申報(bào)了，只是賬面上怎么調(diào)整呢

84784964| 提問(wèn)時(shí)間：2019 12/06 12:13
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（負(fù)數(shù)）應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）
2019 12/06 12:14
84784964
2019 12/06 12:17
我上個(gè)月的分錄 借：銀行存款 10000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入12000 ，請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)月需要調(diào)整的完整分錄是怎么做
84784964
2019 12/06 12:20
剛剛寫(xiě)錯(cuò)了，上個(gè)月的分錄 借：銀行存款10000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000，沒(méi)有做銷(xiāo)項(xiàng)稅，這個(gè)月該怎么調(diào)帳
立紅老師
2019 12/06 12:26
你好，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（負(fù)數(shù)）應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增（銷(xiāo)項(xiàng)稅額），就是這筆分錄。將銷(xiāo)項(xiàng)稅額部分沖減收入。
84784964
2019 12/06 12:31
只有貸方，沒(méi)有借方嗎老師
立紅老師
2019 12/06 12:40
你好，是的，這筆分當(dāng)沒(méi)有借方。收入是負(fù)數(shù)，稅額是正數(shù)。
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