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老師，我八月付了錢，發(fā)票沒有寄來，現(xiàn)在剛認(rèn)證，會計(jì)分錄做的對嗎，是人家移交我的，我沒有做過外帳
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八月付了錢
借預(yù)付賬款
貸銀行存款
發(fā)票來了
借管理費(fèi)用-xx
貸預(yù)付賬款
2019 12/06 10:33
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納稅申報(bào)的時候，4567月份進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)認(rèn)證，但是賬套上的，進(jìn)項(xiàng)稅一直沒做會計(jì)處理，我這樣做可不可以？另外，八月份的我不想認(rèn)證了，直接掛未交增值稅留抵可以嗎？我也不知道自己做的對不對，第一張圖是我自己寫的分錄，第二張圖是認(rèn)證的，和開業(yè)以來的銷項(xiàng)稅，第三張圖白色是1至7月的進(jìn)項(xiàng)稅，綠色部分是整個八月的進(jìn)項(xiàng)稅。哦，我還想問一下，這個八月份的認(rèn)證跟不認(rèn)證？嗯，有什么關(guān)系嗎？
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老師，我認(rèn)證了發(fā)票，但是一直沒有銷項(xiàng)，我現(xiàn)在把認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)出發(fā)票還能在認(rèn)證嗎？
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老師好，我說一下我的理解，我們是貿(mào)易商，在國內(nèi)購進(jìn)的商品是不免稅，那么我沒有申請退進(jìn)項(xiàng)稅，我是可以在國內(nèi)做進(jìn)項(xiàng)抵扣的，但是如果說我購進(jìn)的貨物在國內(nèi)是免稅的，那么無論我有沒有申請退稅，都是不可以在國內(nèi)做抵扣的
一般來說只要做了退稅認(rèn)證了也就不存在抵扣認(rèn)證了
我現(xiàn)在糾結(jié)的是應(yīng)申請退稅認(rèn)證未申請退稅認(rèn)證這一部分還能不能做抵扣認(rèn)證
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