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實(shí)務(wù)
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去年有筆計(jì)提工資的分錄做錯(cuò)了，怎樣更正？
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你好 去年是怎么做賬的 是多計(jì)提了還是少計(jì)提了 金額多少
2019 12/05 17:13
84784986 
2019 12/05 17:47
計(jì)提工資分錄能寫其她應(yīng)收款嗎？怎么改正？
meizi老師 
2019 12/05 18:10
你好 這個(gè)其他應(yīng)收款這個(gè)代扣租金是什么意思 說下業(yè)務(wù) 不涉及損益科目的 直接紅沖調(diào)整就行了
84784986
2019 12/06 09:40
其他應(yīng)收款這個(gè)代扣租金就是發(fā)放分錄的那筆代扣租金呀？可是借方管理費(fèi)用是損益類呀？
meizi老師
2019 12/06 09:48
不是。我是想知道這個(gè)其他應(yīng)收款-代扣租金是什么業(yè)務(wù) ？意思是員工欠的錢 要在工資里面扣除 ？ 然后分錄做錯(cuò)了 要改？
84784986
2019 12/06 11:43
在工資里面扣員工的房租。
meizi老師
2019 12/06 11:55
那你就是做錯(cuò)了 你把之前的分錄全部紅沖了。 你這個(gè)租金最開始繳納的時(shí)候分錄怎么做的 怎么會(huì)在計(jì)提去 借其他應(yīng)收款-代扣租金 貸銀行存款 然后計(jì)提工資 借管理費(fèi)用-工資貸應(yīng)付職工薪酬-工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資其他應(yīng)付款-退還押金 貸其他應(yīng)收款-代扣租金 銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 這樣做才對(duì) 。先去紅沖了
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