问题已解决

本公司是小規(guī)模納稅人，一直都是0申報(bào)稅，這個(gè)月去稅務(wù)局，代開(kāi)了增值稅專用發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)下個(gè)月還能0申報(bào)嗎，還是需要報(bào)稅，具體需要報(bào)哪些稅呢

84784969| 提问时间：2019 12/05 09:56
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
速问速答
meizi老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 不能的 你都有業(yè)務(wù)了就不能0報(bào)了。 代開(kāi)了專票會(huì)繳納增值稅 附加稅 印花稅 企業(yè)所得稅等 主要看超過(guò)增值稅的標(biāo)準(zhǔn)沒(méi)？
2019 12/05 09:57
84784969
2019 12/05 09:57
怎么看超沒(méi)超過(guò)增值稅標(biāo)準(zhǔn)呢
meizi老師
2019 12/05 10:02
你好 月不超過(guò)10萬(wàn)季度不超過(guò)30萬(wàn) 看你們是季報(bào)還是月報(bào)？
84784969
2019 12/05 10:03
我們是季報(bào)，代開(kāi)發(fā)票也就開(kāi)了1000元的，因?yàn)閯倢?shí)習(xí)，不太懂怎么交稅這些，麻煩老師了，可以跟我說(shuō)詳細(xì)點(diǎn)嗎
meizi老師
2019 12/05 10:11
你好 那你們是季報(bào) 現(xiàn)在就只開(kāi)了1000元的發(fā)票 。那么你就屬于免稅范圍 。普票開(kāi)的就可以享受免增值稅 但是代開(kāi)的專票不免增值稅 。對(duì)應(yīng)代開(kāi)專票的附加稅 里面的城建稅減半征收 。教育附加和地方教育費(fèi)附加免
84784969
2019 12/05 10:25
所以我需要繳納30增值稅，0.75元城建稅，教育附加和地方教育費(fèi)附加0申報(bào)對(duì)嗎，
meizi老師
2019 12/05 10:29
你好 你們城建稅是按5%嗎 那是的
描述你的问题，直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取