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老師，我想問一下， 我們廠房租金是10萬，我在7月的時候已經(jīng)計提過5萬了的， 分錄是借：管理費用/其他，貸應(yīng)付賬款**單位?，F(xiàn)在我收到了對方開給我的10萬的發(fā)票， 我想在這個月再計提5萬，，然后把這張收到的發(fā)票做進去， 我應(yīng)該怎么做分錄呢
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借管理費用負數(shù)貸應(yīng)付賬款負數(shù)，紅沖之前做的
你們幾月份到幾月份的房租
2019 12/04 12:55
84784994 
2019 12/04 13:00
紅沖之前的分錄嗎？那我之前的計提進成本了呢， 所屬期1-12月吧，然后再管理費用/房租95238.1，進項4761.9， 貸應(yīng)付賬款10萬嗎.
郭老師 
2019 12/04 13:01
什么意思
你做了成本還做了管理費用？重復(fù)嗎？
84784994
2019 12/04 13:08
我之前也是進費用類科目的， 借：管理費用/其他，貸應(yīng)付賬款**單位 我的意思是我之前進費用了，已經(jīng)減少了利潤， 現(xiàn)在我紅沖掉？
郭老師
2019 12/04 13:11
是的，然后做按發(fā)票的來
借管理費用95238.1/12*11，進項4716.9貸應(yīng)付賬款
你不少抵扣
84784994
2019 12/04 13:26
7月的計提我已經(jīng)減少了利潤，那我現(xiàn)在紅沖的話，然后我再做管理費用95238.1那我一共進了50000+95238.1=1455238.1的費用啊， ， 實際我只能進95238.1的費用啊
郭老師
2019 12/04 13:28
紅沖了是減少少的意思
借管理費用五萬貸應(yīng)付賬款五萬
這個是你一開始做的
紅沖的分錄借管理費用-5萬貸應(yīng)付賬款-5萬，這個是0了吧
然后做我上面分錄的
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