問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人#老師，請(qǐng)問(wèn)固定資產(chǎn)的折舊沒(méi)注意多計(jì)提了4個(gè)月該怎樣賬務(wù)處理？經(jīng)過(guò)這樣的2014年7月購(gòu)入固定資產(chǎn)，2O14年8月計(jì)提折舊，折舊按5年期限直線攤銷(xiāo)法計(jì)提，在2019年7月應(yīng)提足折舊，但應(yīng)賬面有后期購(gòu)入固定資產(chǎn)的折舊金額，所以沒(méi)注意在2019年8月~11月又多提了4個(gè)月折舊，這多提的折舊應(yīng)怎樣做分錄？

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2019 12/04 11:29
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
沒(méi)事 本年的損益本年調(diào)整 本期直接紅字沖減多計(jì)提的
2019 12/04 11:32
84784973
2019 12/04 11:38
需要把8月~10月憑證逐紅沖嗎？
軼塵老師
2019 12/04 11:39
不需要 一次性沖紅
84784973
2019 12/04 11:47
一次性沖紅是否需要備注前期的憑證號(hào)？還是直接個(gè)合計(jì)金額沖紅
軼塵老師
2019 12/04 11:47
最好注明一下憑證號(hào)
84784973
2019 12/04 11:51
金額是合計(jì)數(shù)嗎
軼塵老師
2019 12/04 11:51
是的 一次性合計(jì)數(shù)
84784973
2019 12/04 18:15
老師忘了問(wèn)一下，應(yīng)該是 1、紅沖前面憑證的原始數(shù)據(jù)，然后補(bǔ)做正確分錄嗎？ 2、還是可以直接紅沖多提的差額，不用補(bǔ)的正確分錄？
軼塵老師
2019 12/04 21:27
可以直接紅沖多提的差額，不用補(bǔ)的正確分錄
84784973
2019 12/05 10:57
好的，這樣做是不是簡(jiǎn)單容易看懂，想了解一下如果紅沖前面憑證，再做正確分錄也是可以的吧？
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