問(wèn)題已解決

員工自己交300公積金 但是從公司開(kāi)的戶 比列個(gè)人150 公司150 實(shí)際上是300元都是員工承擔(dān) 公司沒(méi)有交 300元也是從公戶轉(zhuǎn)的 這個(gè)應(yīng)該怎么做賬

84784957| 提問(wèn)時(shí)間:2019 12/02 17:06
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 意思是公司先代繳納 后面員工還給公司或者工資扣除 是這樣意思嗎
2019 12/02 17:06
84784957
2019 12/02 17:07
對(duì) 公戶轉(zhuǎn)了 然后發(fā)工資的時(shí)候從工資扣300 但是開(kāi)戶的時(shí)候是公司一部分 個(gè)人一部分 現(xiàn)在都是個(gè)人承擔(dān) 公司沒(méi)有
meizi老師
2019 12/02 17:13
你好 借其他應(yīng)收款-個(gè)人 300貸銀行存款 工資扣除 借應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)收款-個(gè)人300 銀行存款等
84784957
2019 12/02 17:21
那住房公積金不需要做嗎
meizi老師
2019 12/02 17:27
你好 一起做了 你公司都沒(méi)承擔(dān) 不存在計(jì)入費(fèi)用去的
84784957
2019 12/02 17:35
可是銀行回單寫(xiě)的公積金呀
meizi老師
2019 12/02 17:37
你好 那你要不就計(jì)入管理費(fèi)用 -單位部分去計(jì)提 然后補(bǔ)貼這部分給員工 實(shí)際就是0. 不然你單位沒(méi)支付 全部扣員工了 你還做費(fèi)用就不合理了
84784957
2019 12/02 18:00
不懂
meizi老師
2019 12/02 18:07
意思就是你們公司實(shí)際是不承擔(dān)這個(gè)公積金費(fèi)用的 直接員工承擔(dān)了300元 你們就掛其他應(yīng)收款就行了。 在工資扣除 或者你單位部分走管理費(fèi)用 個(gè)人部分扣除 然后150元 實(shí)際要補(bǔ)給員工
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