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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問，應(yīng)交增值稅貸方有余額 查無原因，應(yīng)該怎么調(diào)整？
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你好 你們是一般納稅人還是小規(guī)模 具體是什么明細(xì)
2019 11/30 14:34
84785036 
2019 11/30 14:36
一般納稅人
meizi老師 
2019 11/30 14:37
具體是什么明細(xì)科目 應(yīng)交增值稅下面有多個(gè)明細(xì)科目的
84785036
2019 11/30 14:38
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
meizi老師
2019 11/30 14:40
你好 是三級(jí)科目銷項(xiàng)稅有余額嗎 你們正常月末都結(jié)轉(zhuǎn)了嗎 一般納稅人是有三級(jí)科目的。 你具體是哪個(gè)科目明細(xì)有余額 才好判斷是什么原因。你得去查明原因才可以調(diào)整賬務(wù)的
84785036
2019 11/30 14:47
都結(jié)轉(zhuǎn)了
meizi老師
2019 11/30 14:49
那你檢查金額是不是都是對(duì)的。 你處理賬務(wù)和金額是否有錯(cuò)誤。導(dǎo)致了余額。正常你結(jié)轉(zhuǎn)了 就算有沒有繳納的增值稅 也是在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方放著的
84785036
2019 11/30 14:51
就是銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅的余額比實(shí)際應(yīng)該交的稅多 多的這部分查不出原因 多的這部分是以前遺留的，好多年的 應(yīng)該怎么處理呢
meizi老師
2019 11/30 14:52
那你去檢查銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅的金額。 你查下增值稅申報(bào)表和你賬上做的金額是不是有差異
84785036
2019 11/30 14:55
近幾年的都是正確的 以前的也查不出來了 就是查不出來這種情況應(yīng)該怎么辦呢
meizi老師
2019 11/30 14:56
你好 這個(gè) 之前的申報(bào)表在嗎 這個(gè)稅務(wù)帳的話必須要知道原因才好調(diào)整的。
84785036
2019 11/30 15:02
以前的申報(bào)表稅務(wù)網(wǎng)上已經(jīng)打不出來了
meizi老師
2019 11/30 15:04
你好 你們之前應(yīng)該有留底的申報(bào)表。我的建議是查清楚在做調(diào)整。稅務(wù)帳調(diào)整賬務(wù)必須要有根有據(jù)才對(duì)的
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