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你好，老師，請問子公司 代付 母公司的成本和費用，怎么把賬做平？子公司沒有收入，母公司定期打錢給到子公司，子公司在打錢給第三方，目前都掛在其他應收和其他應付上面。
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你好，母公司打款時借銀行存款 貸其他應付款-母公司 ，付給第三方時借其他應付款-母公司 貸銀行存款 這樣就不存在掛賬了
2019 11/29 10:27
84785034 
2019 11/29 10:37
老師，你好，由于現(xiàn)在子公司是有這個資質支付 第三方款項的，母公司現(xiàn)在不能直接支付給給第三方，需要通過子公司才能支付這個款項。子公司又沒有錢。這個掛賬在母公司的其他應收和掛在子公司的其他應付賬款該怎么辦？
徐阿富老師 
2019 11/29 10:38
你好，首先 你要確定，最后是以哪個公司進行運作的，我們再來做賬務
84785034
2019 11/29 10:39
老師，你好，現(xiàn)在主要以母公司 來運作的
徐阿富老師
2019 11/29 10:46
你好，那你就先按照我們上面說的這樣做著，子公司賬面是平的，母公司憑第三方開入的發(fā)票入賬后也能平的
84785034
2019 11/29 10:47
老師，你好，我是否可以 用子公司開票 給到母公司的方式來沖這個賬務呢？
徐阿富老師
2019 11/29 10:48
你好，不用，第三方發(fā)票開入到母公司就可以
84785034
2019 11/29 10:49
第三方的發(fā)票是開給 子公司的，不開給母公司
徐阿富老師
2019 11/29 10:50
那就母公司只能掛賬了。等子公司有錢再歸還
84785034
2019 11/29 11:35
老師，你好，請問是否可以這樣理解，是子公司幫助 母公司墊付款項，母公司付款給子公司，第三方開票給子公司，這樣怎么處理？
徐阿富老師
2019 11/29 12:30
你好，發(fā)票開給子公司等于以·子公司在操作，母公司只是墊付資金而已
84785034
2019 11/29 12:46
那這樣的話，還是母公司墊付資金了
84785034
2019 11/29 12:49
老師，你好，還有個問題是 子公司現(xiàn)在只有墊付的成本和費用，沒有收入，會不會有稅務稽查的風險？謝謝
徐阿富老師
2019 11/29 13:51
你好，1，是的，母公司只是墊付資金，沒有實際做這個業(yè)務，因為對方不開票母公司，2，沒有收入暫時沒關系的，
84785034
2019 11/29 14:24
老師，你好，2019年都沒有收入，每個月有4萬左右成本，稅務局問起來，我怎么解釋會好呢？謝謝
徐阿富老師
2019 11/29 14:24
你好，提供合同，收入在后期。這樣解釋
84785034
2019 11/29 14:25
收入其實進了母公司的
徐阿富老師
2019 11/29 14:28
你好，那肯定不太妥當?shù)?，你們以后要理順?/div>
徐阿富老師
2019 11/29 14:35
謝謝，你的心意收到了
84785034
2019 11/29 14:45
我看之前財務是 從子公司開票給母公司來入帳，并沖往來帳。請問老師有什么建議嗎？
徐阿富老師
2019 11/29 14:47
你好，這樣會存在虛開發(fā)票的嫌疑，而且也多交稅了，最好是理順，子公司操作就子公司，總公司就總公司，資金拆借是允許的，只要不長期掛著就好
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