問(wèn)題已解決

老師，第六問(wèn)里面借遞延所得稅負(fù)債 2125是怎么算的？出售時(shí)為什么涉及遞延所得稅有點(diǎn)不明白

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：2019 11/22 12:34
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小劉老師
金牌答疑老師
職稱：,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好！16年出售，遞延所得稅負(fù)債科目余額還是15年底的數(shù)，15年底賬面價(jià)值是50000-2500*3=42500，計(jì)稅基礎(chǔ)44000-2000*5=34000.（42500-34000）*25%=2125
2019 11/22 14:07
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