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老師，建安公司，簡易計稅下，稅控盤維護費可不可以抵稅
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您好
建安公司，簡易計稅下，稅控盤維護費可以抵稅
2019 11/21 11:06
84784965 
2019 11/21 11:06
就是簡易計稅進項稅額是不可以抵的是嗎
bamboo老師 
2019 11/21 11:08
這個是減免的增值稅 不是抵扣
稅盤簡易計稅單位也可以抵的
84784965
2019 11/21 11:09
哦哦，我知道了，簡易計稅下初次買稅控盤480也可以減免簡易計稅的稅額咯
bamboo老師
2019 11/21 11:11
是的 這樣理解正確的
84784965
2019 11/21 11:17
那如果申報減免的話分錄具體怎么寫呢
bamboo老師
2019 11/21 11:20
借：應交稅費-應交增值稅-減免稅額 借方藍字
借：管理費用-辦公費 借方紅字
84784965
2019 11/21 11:29
一定要紅字，不可以掛貸方嗎
bamboo老師
2019 11/21 11:31
掛貸方的話 您期間損益結轉后 可能資產負債表不會平
84784965
2019 11/21 11:37
哦，正常什么情況不掛貸方掛借方紅字呢
bamboo老師
2019 11/21 11:39
一般是沖減或者調整錯賬的時候
84784965
2019 11/21 11:42
沖減的話例如哪些呢
bamboo老師
2019 11/21 11:43
比如前面的服務費計入了管理費用 后期要沖減
或者前期多計提了費用之類的
84784965
2019 11/21 11:45
哦，那借應交稅費，減免稅費，下一步怎么做呢，怎么轉到簡易計稅里呢，是借簡易計稅，貸減免稅額嗎？
bamboo老師
2019 11/21 11:47
可以這樣寫分錄抵減
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