問(wèn)題已解決

賬上金額和銀行流水對(duì)不上

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2019 11/20 16:45
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，需要去查明原因，才知道該如何做相應(yīng)的調(diào)整分錄的
2019 11/20 16:45
84785036
2019 11/20 16:47
之前是代賬公司做的，沒(méi)提供銀行流水，時(shí)間有一年了
鄒老師
2019 11/20 16:47
你好，這個(gè)還是需要去逐筆核對(duì)，才知道差異原因，才知道該如何做調(diào)整分錄的
84785036
2019 11/20 16:50
每個(gè)月的實(shí)發(fā)工資和代賬公司報(bào)稅的實(shí)發(fā)工資不一致，我該怎么調(diào)整呢
鄒老師
2019 11/20 16:50
你好，代賬的實(shí)發(fā)工資與你單位實(shí)際發(fā)放工資相比是少了還是多了？
84785036
2019 11/20 16:54
代賬公司做的少了，人員也做少了，有的員工工資比實(shí)際的又多了
鄒老師
2019 11/20 16:54
你好，做少 就需要補(bǔ)計(jì)提工資，然后做發(fā)放工資分錄 做多的需要沖銷
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