問題已解決

請(qǐng)問老師，我公司查出上年發(fā)票失控，稅務(wù)局要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，怎么轉(zhuǎn)呀？

84785043| 提問時(shí)間：2019 11/20 15:41
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辜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
借：XX費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2019 11/20 15:41
84785043
2019 11/20 15:48
謝謝老師！請(qǐng)問老師，怎么調(diào)整上年年報(bào)呢？
辜老師
2019 11/20 15:53
你在今年轉(zhuǎn)出，不用調(diào)整上年報(bào)表的
84785043
2019 11/20 15:55
嗯，老師好，那也不需要做分錄嗎？
辜老師
2019 11/20 15:56
分錄就是，借：XX費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 上年不用做
84785043
2019 11/20 15:58
老師好！我是說成本分錄要怎么做
辜老師
2019 11/20 16:07
你進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的是什么發(fā)票
84785043
2019 11/20 16:11
老師好，是增值稅專用發(fā)票
辜老師
2019 11/20 16:15
不是，是材料發(fā)票，還是費(fèi)用發(fā)票
84785043
2019 11/20 16:16
老師好，是材料票
辜老師
2019 11/20 16:16
這個(gè)材料已經(jīng)銷售了
84785043
2019 11/20 16:18
老師好，我們是建筑公司，收到成本票失控了，
辜老師
2019 11/20 16:20
那可以直接，借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
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