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你好，現(xiàn)金退回某員工社保個人部分，如何做賬，需要哪些原始憑證
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你好 因為什么退回社保 ？
2019 11/20 13:46
84784961 
2019 11/20 13:47
8月31號中斷社保，9月社保系統(tǒng)上的該員工社保費用已產(chǎn)生，但是10月社保系統(tǒng)上退回
玲老師 
2019 11/20 13:49
退的是8月的社保嗎 ？原來咋做的 分錄 ？
84784961
2019 11/20 13:50
退回的9月社保費用，之前發(fā)放9月工資時，借：應付職工薪酬-工資 貸：其他應收款-代扣代繳 庫存現(xiàn)金
玲老師
2019 11/20 13:55
做交時相反的分錄 ，借銀行 存款貸其他應付款
84784961
2019 11/20 13:58
9月社保繳費人數(shù)22人（含該員工），10月申報繳費人數(shù)22人（原本23人，社保系統(tǒng)上第二行顯示負數(shù)1人），所以錢沒有退回公司賬戶上
玲老師
2019 11/20 14:05
那你退款是退到哪里了 ？ 說一下具體情況 ？意思 他的錢頂其他人的社保金交了是嗎 ？
84784961
2019 11/20 14:09
頂其他人的社保金交了
玲老師
2019 11/20 14:16
借 其他應付款 應退回社會款的那個人，貸其他應付款 實際 要交費的那人
84784961
2019 11/20 14:16
為什么不是 借：其他應付款 貸：庫存現(xiàn)金
玲老師
2019 11/20 14:22
你不是說沒收到錢嗎 是頂另外一個人社保了？
84784961
2019 11/20 14:22
我說的這個分錄是退回給該員工的費用，因為治安9月的社保費用產(chǎn)生了，所以扣了他的，現(xiàn)在10月又退回了
玲老師
2019 11/20 14:28
你好同學 是10月退現(xiàn)金了？
84784961
2019 11/20 15:34
10月退現(xiàn)金給該員工，做賬需要附什么原始憑證
玲老師
2019 11/20 15:55
對方簽字的現(xiàn)金收據(jù)
84784961
2019 11/20 15:55
如果現(xiàn)金付供應商貨款呢，需要附什么原始憑證，
玲老師
2019 11/20 16:02
收款收據(jù)做附件
84784961
2019 11/20 16:17
我前面說的退員工社保費用的會計分錄對嗎 借：其他應付款 貸：庫存現(xiàn)金
玲老師
2019 11/20 16:21
退現(xiàn)金就是這個分錄
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